答：遵校方安排，目前科研处主要负责处理的项目有：科技发展基金(FDCT)项目、高教基金(DSEDJ)项目，以及其他澳门政府机构资助的横向项目。此外，珠海研究院项目也由科研处管理。

答：项目批函中会标示出项目执行时间，只要是项目在研期间，符合资助范围的经费，均可申报。如项目已产生费用，建议尽快上单申报。

答：项目组填写“经费开销申请表”（粉红单），并后附报销内容相关的文件材料。如劳务费，需后附人员有效合法工作证件、简短CV等。相关报销要求所需文件，请于Wemust中科研处部门文件内查阅。此外，科研处每年都会举办项目经费报销说明会，建议项目组人员积极参与。

答：项目组提交报销文件后，科研处会依据大学内部流程跟进。如需采购，则会转送文件至大学总务处跟进。如报销文件有疑问，科研同事会电邮联络项目组人员确认。项目组人员请随时查看电邮，并及时回复，以便跟进。

答：校内老师的劳务费，按大学相关规定，经HR于每月工资中发放；其他人员实报实销的费用，由科研处以支票的形式，委托学院行政同事代为发放。供应商的款项，基本是以支票或国际汇款的形式进行。

答：澳门本地供应商，不能进行汇款。所有申报供应商的款项，均需提供“付款申请表”，包括澳门供应商。

答：项目在研过程中，因“付款申请表”提供的收款人或供应商账户有误，而导致产生退汇/改汇等额外费用，均需由项目组或供应商承担。

答：票据抬头应依据资助机构的要求填写。如FDCT，发票抬头应为：澳门科技大学；其他无需填写。珠海研究院的发票抬头应为：珠海澳科大科技研究院，统一社会信用代码：5244 0400 3105 4809 8G，单位地址：珠海市横琴新区环岛东路1889号创意谷21栋401室-07卡位。

答：项目组上单后，科研处会按照流程跟进，如涉及采购，会转至大学总务处跟进，完成采购后，总务处将整份文件退回至科研处。科研处以汇款形式支付供应商款项后，科研同事会发送银行回单邮件至项目组跟进同事，请及时查收。项目组同事收到邮件后，请及时通知供应商核对并提供相应收据！

答：项目负责人发电邮给科研处，查询项目经费使用情况，然后据此填写预算调整表，以邮件形式提交给科研处复核，确认无误后，打印签名交科研处跟进递交资助机构。。

答：项目结题时，资助机构判定不获报销的款项，需由项目组退回给大学转交回资助机构。

答：项目报告中的财务数据，会由科研处统一代为填写。如项目负责人想了解项目经费使用情况，建议可由Wemust系统中“科研”模块进行查询。